Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 15.08.2023/Pykälä 62

Hyvinvointilautakunta 15.08.2023 § 62  

2/02.01.00/2022  

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osavuosikatsauksen 2/2023 tilinpäätösennuste laaditaan 30.6.2023 toteutumatietojen pohjalta.

 Osavuosikatsauksessa esitetään

• tulosaluekatsaus
• talousarvion toteutuminen, keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuutavan taloudellisten tuottojen ja kulujen määriin
• toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat
• ennuste
• tavoitteet ja niiden eteneminen
• osavuosikatsauksessa esitettävät talousarviomuutokset

Osavuosikatsauksen pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakoinnissa ja niihin varautumisessa tilinpäätöstä ajatellen.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen kesäkuun toimintakate oli 1,69 milj. euroa, toteutuman ollessa 54,1 %. Toimintatulot alittuivat talousarvion nähden, toteutuman ollessa 28,2 % ja toimintamenoissa oli lievää ylitystä. Tulosalueen osalta ei ole kuitenkaan nähtävissä toimintakatteessa ylityspaineita.

Elinikäisen oppimisen ja hyvivinvoinnin tulosalueen lautakuntatavoitteet ovat toteutumassa. Palvelujen tuotannossa on edetty tavoitteiden mukaisesti. Myös hyvinvointisuunnitelman päivitystyö etenee suunnitellusti. Tavoitteiden ja talouden toteutuma kesäkuun 2023 loppuun mennessä on esitetty tarkemmin liitteissä.

Valmistelija Controller Katri Kotila, sähköposti katri.kotila(@)mantsala.fi, hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaa, sähköposti Vuokko.leirimaa(@)mantsala.fi, sivistysjohtaja Timo Ahvo, sähköposti timo.ahvo(@)mantsala.fi

Esittelijä Hyvinvointipäällikkö Leirimaa Vuokko

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen osavuosikatsaustiedot 2/2023. Tiedot liitetään osaksi sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen osavuosikatsausta.

Päätös Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen mukaisesti.

 Liite 1. Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen osavuosikatsaus 2/2023

 Liite 2. Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen strategiset tavoitteet