Tekninen ja elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 26.09.2023/Pykälä 81

Tekninen ja elinvoimalautakunta 26.09.2023 § 81  

392/02.01.00/2023  

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 14.8.2023 § 158 vuoden

2024 alustavan talousarviokehyksen ja antanut talousarvion

laadintaohjeet.

Laadintaohjeen mukaisesti lautakuntien talousarvioehdotukset tulee

toimittaa kunnanhallitukselle viimeistään 29.9.2023. Kunnanvaltuusto

päättää 14.11.2023 lopullisesta talousarviosta vuodelle 2024 ja

käyttösuunnitelmien tulee olla valmiina 31.12.2023 mennessä.

Laadintaohje oheismateriaalina.

Kuntakehityslautakunta on käsitellyt talousarvioehdotuksensa 20.9.2023.

Aineisto oheismateriaalina.

Tavoitteet

Teknisen ja elinvoimalautakunnan tavoitteet on johdettu kunnan

strategiasta ja niille on asetettu selkeät mittarit. Laaditut tavoitteet

vastaavat kuntalaisten ja asiakkaiden tarpeisiin, kehittävät palvelujen

saatavuutta ja vaikuttavuutta, kehittävät kunnan palveluja ja niiden

toimintaprosesseja. Tavoitteet on pyritty laatimaan mahdollisimman

toteutuskelpoisiksi suhteessa teknisen voimavaroihin.

Käyttötalousosa

Kunta-alan työehtosopimuksen mukaisten sopimuskorotusten on arvioitu nostavan palkkakustannuksia 4,85 % vuonna 2023. Edelleen vuodelle 2024 on huomioitu maksettavan sopimuskauden viimeiset korotukset, joiden vaikutus on arvioitu olevan noin 3 % vuodelle 2024. Sopimuskausi päättyy 30.4.2025. Kehyksessä on taloussuunnitelmavuosille arvioitu maltillisempi korotus 2 prosenttia. Palkkojen sivukulut on huomioitu vuoden 2024 tasossa.

Tekninen ja elinvoimalautakunnalle on tulossa lisäesityksiä talousarviokehykseen nähden. Nämä on esitetty tarkemmin talousarvioliitteissä. Merkittävimpiä lisäyksiä ovat kulupuolella toimitilapalveluiden sähkökustannusten nousu sekä korjaukset palkkakustannuksiin (Ateriapalvelut, Kuntatekniikka, Kuntakehitys) sekä tulopuolella sisäisten vuokra-, puhtaanapito- ja ateriakorvauserien korjaaminen. Lisäksi tehtiin pieniä tarkennuksia kaikkien palvelualueen tulosalueiden palveluiden ostoihin tilannekuvan ja kustannusarvioiden täsmennyttyä.

Investointiosa

Teknisen ja elinvoimalautakunnan investointiesitys vuodelle 2024 on yhteensä 9,5 milj. euroa. Investoinniksi katsotaan yli 10 000 euron hankinnat.

 Investoinniksi katsotaan yli 10 000 euron hankinnat. 

Valmistelija palvelualuejohtaja Mika Pynttäri, mika.pynttari@mantsala.fi, controller Mirella Bitter, mirella.bitter@mantsala.fi, hallinto- ja kehityspäällikkö Annukka Huisko-Moilanen, annukka.huisko-moilanen@mantsala.fi, rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos, pertti.palmroos@mantsala.fi, kuntatekniikan päällikkö Jarkko Hämäläinen, jarkko.hamalainen@mantsala.fi, palvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi, toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Pynttäri Mika

Päätösehdotus Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää hyväksyä teknisen ja elinvoimalautakunnan vuoden 2024 talousarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2027 liitteiden mukaisesti ja esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 Liite 1. Talousarvio 2024,korjattu

 Liite 2. Tavoitteet

 Liite 3. Suoritteet/tunnusluvut