Kuntakehityslautakunta
Pöytäkirja 20.09.2023/Pykälä 78

Kuntakehityslautakunta 20.09.2023 § 78  

392/02.01.00/2023  

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 14.8.2023 § 158 vuoden 2024 alustavan talousarviokehyksen ja antanut laadintaohjeet vuodelle 2024-2027.

Tavoitteet ja henkilöstösuunnitelma on sisällytetty talousarvioesitykseen.

Keskeisimmät muutokset vuoden 2023 talousarvioon, jotka oli huomioitu kunnanhallituksen talousarviokehyksessä:

-  maa-alueiden vuokrien korotus tuloihin +0,1 milj. euroa (indeksikorotukset ja uudet sopimukset)                                          

- henkilöstömenoihin huomioitu 1htv lisäys (liikenne- ja ilmastoasiantuntija/ siirto teknisen ja elinvoimapalvelujen yhteisistä) sekä + 3% palkankorotukset                                                                                                 

- joukkoliikenteeseen huomioutu 0,1 milj. euroa lisäys kasvaneiden kulujen johdosta (indeksimuutokset ja uudet maksusitoumukset)                                                       

Kunnanhallituksen talousarviokehyksen jälkeen tehdyt muutokset lautakuntaesitykseen:                                                                                                 

- tulopuolelta vähennetty rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksuja 100 000 euroa (rakentamisen taantuma ja vähentyneet lupahakemukset)                                                                     

- tulopuolelle lisätty joukkoliikenteelle tukiin ja avustuksiin +25 000 e                                         

- joukkoliikenteen kustannuksiin matkustus- ja kuljetuspalveluihin lisätty 20 000 euroa (kehysvaiheessa lisätyn 0,1 milj. lisäksi)                                                                                   

- Vakituisten palkkakustannuksiin lisätty asemakaavainsinöörin palkkakustannus, mikä puuttunut pohjasta (toimi tällä hetkellä täyttämättä)                                                                                                               

Valmistelija kuntakehitysjohtaja Vesa Gummerus, puh. 040 314 5467

Esittelijä Kuntakehitysjohtaja Gummerus Vesa

Päätösehdotus Kuntakehityslautakunta hyväksyy maankäytön, asumisen ja liikenteen -tulosalueen talousarvioehdotuksen 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2027 ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan

 Liite 1. Talousarvioehdotus