RSS-linkki
Kokousasiat:https://mantsalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://mantsalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen ja elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 24.10.2023/Pykälä 94
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 1 | tavoitteiden toteutuminen |
|
Liite 2 | Telin 2023 OVK 3 |
Teknisen ja elinvoimalautakunnan osavuosikatsaus 1.1-30.9.2023
Tekninen ja elinvoimalautakunta 24.10.2023 § 94
2/02.01.00/2022
Talousarviokirjan 2023 mukaan tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle neljännesvuosittain. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osavuosikatsauksen 3/2023 tilinpäätösennuste laaditaan 30.9.2023 toteumatietojen perusteella.
Osavuosikatsauksessa esitetään
- toimialakatsaus
- talousarvion toteutuminen (käyttötalous ja investoinnit)
- keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan taloudellisten tuottojen ja kulujen määriin
- toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat
- ennuste
- osavuosikatsauksessa esitettävä talousarviomuutokset
- palvelualueen tavoitteiden toteutuminen
Osavuosikatsauksessa pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakoinnissa sekä niihin varautumisissa tilinpäätöstä ajatellen.
Käyttötalous
Teknisen ja elinvoimalautapalveluiden käyttötalouden menojen arvioidaan ylittyvän 0,63 milj. euroa. Ylitykset kohdistuvat toimitilapalveluihin (0,3 milj. euroa), kuntatekniikkaan (0,23 milj. euroa) ja kuntakehitykseen (0,1 milj. euroa).
Tulojen osalta arvioidaan alitusta kuntatekniikassa 0,15 milj. euroa.
TEKNINEN JA ELINVOIMAPALVELUT |
|
|
|
| TA 2023 | LISÄYS/ VÄHENNYS | MTA 2023 |
TOIMINTATULOT | 23 520 | -150 | 23 370 |
TOIMINTAMENOT | -18 672 | -630 | -19 302 |
TOIMINTAKATE | 4 848 | -780 | 4 068 |
Toiminnalliset tavoitteet
Toiminnallisten tavoitteiden toteumatilanne on esitetty liitteessä.
Investoinnit
Investointimenojen osalta määrärahaylitykset pystytään kattamaan toteutumattomista tai budjetin alittavista investointikohteista.
Investointien osalta tarkempi selvitys lisäystarpeista ja vähennystarpeista on esitetty liitteissä.
Valmistelija palvelualuejohtaja Mika Pynttäri, mika.pynttari@mantsala.fi, controller Mirella Bitter, mirella.bitter@mantsala.fi, hallinto- ja kehityspäällikkö Annukka Huisko-Moilanen, annukka.huisko-moilanen@mantsala.fi, rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos, pertti.palmroos@mantsala.fi, kuntatekniikan päällikkö Jarkko Hämäläinen, jarkko.hamalainen@mantsala.fi, palvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi, toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi
Esittelijä Tekninen johtaja Pynttäri Mika
Päätösehdotus Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi osavuosiraporttia ajalta 1.1-30.9.2023. Lisäksi tekninen ja elinvoimalautakunta merkitsee kuntakehityslautakunnan osavuosiraportin tiedoksi.
Lisäksi lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat lisämääräraha- ja määrärahamuutosesitykset:
Toimitilapalveluiden osalta esitetään toimintamenoihin 0,3 milj. euroa lisämäärärahaa.
Kuntatekniikan osalta esitetään toimintatuottoihin 0,15 milj. euron vähennystä talousarvioon ja toimintamenoihin 0,23 milj. euroa lisämäärärahaa.
Kuntakehityksen osalta esitetään toimintamenoihin 0,1 milj. euroa lisämäärärahaa joukkoliikenteen kasvaneisiin kustannuksiin.
Teknisen ja elinvoimapalvelualueen talousarvion määrärahamuutos yhteensä:
Toimintatuottojen vähennys yht. -0,15 milj. euroa ja toimintamenojen lisäys -0,63 milj. euroa, jolloin toimintakate heikkenee -0,78 milj. euroa
Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Liite 1 Osavuosikatsaus
Liite 2 Tavoitteet
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|