Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 10.12.2024/Pykälä 118

Sivistyslautakunta 10.12.2024 § 118  

349/02.01.00/2024  

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 25.11.2024 § 223 talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2028. Esitetty sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen käyttösuunnitelma (liite 1) on laadittu pääosin kunnanhallituksen talousarvioesityksen mukaisena. Kunnanvaltuusto päättää vuoden 2025 talousarvion 9.12.2024 olevassa kokouksessaan.

Sivistyslautakunnan talousarvioesityksessä on asetettu kunnanvaltuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet. Käyttösuunnitelmassa ei poiketa talousarviossa esitetyistä tavoitteista.

Kunnanhallituksen tai lautakunnan määräämä tulosalueen vastuuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja tuloarviot tarkempiin osiin. 

Palvelualueen sitovana eränä on tulosalueen toimintakate. Toimielimellä on oikeus tehdä toimielimen sisäisiä siirtoja tulosalueiden välillä, mikäli toimielimen kokonaismääräraha ei ylity. Jos toimielin päättää tulosalueen toimintakatteen ylityksestä on sen samalla osoitettava, miltä tulosalueelta osoitetaan ylitystä vastaava säästö.

Kuntastrategiaan pohjautuvat lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet  ja niihin liittyvät palvelualueen toimenpiteet sekä lautakuntien alaisen toiminnan suoritetiedot on esitetty sivistyslautakunnan hyväksymässä talousarvioesityksessä 2025 (24.9.2024 § 87).  

Kunnanhallituksessa kunnanvaltuustolle esitettyyn talousarvioon verrattuna palvelualueella on tehty vain kunkin tulosalueen sisällä määrärahamuutoksia käyttösuunnitelmaan vuodelle 2025. Varhaiskasvatuksen esimiesrakenteessa tapahtuu muutos siten, että lapsen hyvinvoinnin ja tuen asiantuntija siirtyy varhaiserityiskasvatuksen henkilöstön esihenkilöksi 1.1.2025 alkaen. Näillä muutoksilla ei ole ollut vaikutusta tulosalueiden toimintakatteeseen.

Valmistelija Sivistysjohtaja Timo Ahvo, sähköposti timo.ahvo(@)mantsala.fi, controller Kristian Kuisma, sähköposti kristian.kuisma(@)mantsala.fi, vs. opetuspäällikkö Taru Kuparinen, sähköposti taru.kuparinen(@)mantsala.fi, varhaiskasvatuspäällikkö Karoliina Purola, sähköposti karoliina.purola(@)mantsala, hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaa, sähköposti vuokko.leirimaa@mantsala.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja Ahvo Timo

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen vuoden 2025 käyttösuunnitelman.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

 Liite 1. Käyttösuunnitelma 2025 / Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue