Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 22.10.2024/Pykälä 200

Hyvinvointilautakunta 22.10.2024 § 200  

392/02.01.00/2023  

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osavuosikatsauksen 3/2024 tilinpäätösennuste laaditaan 30.9.2024 toteutumatietojen pohjalta.

Osavuosikatsauksessa esitetään

-          toimialakatsaus

-          talousarvion toteutuminen, keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan taloudellisten tuottojen ja kulujen määriin

-          toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

-          ennuste

-          osavuosikatsauksessa esitettävät talousarviomuutokset

-          investointien toteutuma, poikkeamat ja ennuste

Osavuosikatsauksen pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakoinnissa ja niihin varautumisessa tilinpäätöstä ajatellen.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen toimintakate oli syyskuun lopussa       -38,92 milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen nähden on -0,33 milj. euroa (0,8 % lisäys). Toimintatuottoja on kertynyt 2,06 milj. euroa ja toimintakuluja 40,98 milj. euroa. Henkilöstömenot -21,35 milj. euroa (tot. 72,6 %) ovat kasvaneet edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan verrattuna -0,25 milj. euroa (1,2 % lisäys). 

Tulosalueiden osalta toimintakatteen toteutumat 30.9.2024 tilanteessa olivat seuraavat: sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset 62,6 %, opetuspalvelut 74,9 %, varhaiskasvatuspalvelut 72,4 % ja elinikäinen oppiminen 74,5 %. 

Osavuosikatsaus III/2024 osalta tehdyn ennusteen tarkennuksen jälkeen ei ole tarvetta esittää elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen osalta lisämäärärahaesityksiä.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen osavuosikatsauksen palvelualue- ja tulosaluekohtaiset talouden ja tavoitteiden toteutumat 30.9.2024 on esitetty liitteessä 2.

Valmistelija Controller Kristian Kuisma, sähköposti kristian.kuisma(@)mantsala.fi, hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaa, sähköposti vuokko.leirimaa(@)mantsala.fi

Esittelijä Hyvinvointipäällikkö Leirimaa Vuokko

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen osavuosikatsauksen III/2024.

Käsittely Controller Kristian Kuisma ja sivistysjohtaja Timo Ahvo esittivät asiaa kokouksessa

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

 Liite 1. Osavuosikatsaus 3/2024 Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue
Liite 2. Lautakuntiin nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen 2024 Sivistys- ja hyvinvointipalvelut