Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 10.12.2024/Pykälä 218

Hyvinvointilautakunta 10.12.2024 § 218  

349/02.01.00/2024  

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 25.11.2024 § 223 talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2028. Esitetty sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen käyttösuunnitelma (liite 1.) on laadittu pääosin kunnanhallituksen talousarvioesityksen mukaisena. Kunnanvaltuusto päättää vuoden 2025 talousarvion 9.12.2024 olevassa kokouksessaan.

Hyvinvointilautakunnan talousarvioesityksessä on asetettu

kunnanvaltuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet. Käyttösuunnitelmassa ei poiketa talousarviossa esitetyistä tavoitteista.

Kunnanhallituksen tai lautakunnan määräämä tulosalueen vastuuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja tuloarviot tarkempiin osiin. 

Palvelualueen sitovana eränä on tulosalueen toimintakate. Toimielimellä on oikeus tehdä toimielimen sisäisiä siirtoja tulosalueiden välillä, mikäli toimielimen kokonaismääräraha ei ylity. Jos toimielin päättää tulosalueen toimintakatteen ylityksestä on se samalla osoitettava, miltä tulosalueelta osoitetaan ylitystä vastaava säästö.

Kuntastrategiaan pohjautuvat lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet ja niihin liittyvät tulosalueen toimenpiteet sekä lautakuntien alaisen toiminnan suoritetiedot on esitetty hyvinvointilautakunnan hyväksymässä 2025 talousarvioesityksessä 17.9.2024 § 192.

Kunnanhallituksessa kunnanvaltuustolle esitettyyn talousarvioon verrattuna elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueella ei ole tehty muutoksia käyttösuunnitelmaan vuodelle 2025.

Valmistelija Hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaa, vuokko.leirimaa(@)mantsala.fi, sivistysjohtaja Timo Ahvo, sähköposti timo.ahvo(@)mantsala.fi, controller Kristian Kuisma, sähköposti kristian.kuisma(@)mantsala.fi.

Esittelijä Hyvinvointipäällikkö Leirimaa Vuokko

Käsittely Controller Kristian Kuisma esitteli asiaa kokouksessa Teamsin välityksellä.

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen käyttösuunnitelman 2025 elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen osalta.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Liite 1. Käyttösuunnitelma 2025 / Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue