Kuntakehityslautakunta
Pöytäkirja 18.09.2024/Pykälä 95

Kuntakehityslautakunta 18.09.2024 § 95  

349/02.01.00/2024  

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 19.8.2024 § 143 vuoden 2025 alustavan talousarviokehyksen ja antanut laadintaohjeet vuodelle 2025-2028.

Tavoitteet ja henkilöstösuunnitelma on sisällytetty talousarvioesitykseen.

Keskeisimmät muutokset vuoden 2024 talousarvioon, jotka oli huomioitu kunnanhallituksen talousarviokehyksessä:

- henkilöstömenoihin huomioitu + 2% palkankorotukset                                                                                                

- maa-alueiden vuokrien korotus tuloihin +40 000 euroa (indeksikorotukset    ja uudet sopimukset)                                         

- asiantuntijapalveluiden vähennys asuntotoimi - 10 000 euroa

- ICT palvelut kiinteistö- ja mittaustoimi vähennys - 20 000 euroa

Kunnanhallituksen talousarviokehyksen jälkeen tehdyt muutokset lautakuntaesitykseen:                                                                                         

 - ei muutoksia

Kehykseen ja talousarvioon sisältymättömät:

- joukkoliikenteen kustannukset arvioitu vuoden 2024 ennusteen mukaisesti ja nykyisen voimassaolevan sopimuksen hintatasossa. Kunnan ostovuorojen osalta uusi sopimuskausi alkaa elokuussa 2025

- joukkoliikenteen/palveluliikenteen kokeilu

Valmistelija kuntakehitysjohtaja Gummerus Vesa, vesa.gummerus@mantsala.fi

Esittelijä Kuntakehitysjohtaja Gummerus Vesa

Päätösehdotus Kuntakehityslautakunta hyväksyy maankäytön, asumisen ja liikenteen -tulosalueen talousarvioehdotuksen 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2028 ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 Liite 1. Talousarvioehdotus ja tavoitteet / MAL- tulosalue