Tekninen ja elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 24.09.2024/Pykälä 71

Tekninen ja elinvoimalautakunta 24.09.2024 § 71  

349/02.01.00/2024  

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 19.8.2024 § 143 vuoden 

2025 alustavan talousarviokehyksen ja antanut talousarvion 

laadintaohjeet. 

Laadintaohjeen mukaisesti lautakuntien talousarvioehdotukset tulee 

toimittaa kunnanhallitukselle viimeistään 24.9.2024. Kunnanvaltuusto 

päättää 11.11.2024 lopullisesta talousarviosta vuodelle 2025 ja 

käyttösuunnitelmien tulee olla valmiina 31.12.2024 mennessä. 

Laadintaohje oheismateriaalina. 

Kuntakehityslautakunta on käsitellyt talousarvioehdotuksensa 18.9.2024 

Aineisto oheismateriaalina. 

Tavoitteet 

Teknisen ja elinvoimalautakunnan tavoitteet on johdettu kunnan 

strategiasta ja niille on asetettu selkeät mittarit. Laaditut tavoitteet 

vastaavat kuntalaisten ja asiakkaiden tarpeisiin, kehittävät palvelujen 

saatavuutta ja vaikuttavuutta, kehittävät kunnan palveluja ja niiden 

toimintaprosesseja. Tavoitteet on pyritty laatimaan mahdollisimman 

toteutuskelpoisiksi suhteessa teknisen voimavaroihin. 

Käyttötalousosa 

Merkittävimpinä muutoksina ovat mm. korotus sisäisiin vuokriin, jossa huomioidaan aiemmista vuosista poiketen kiinteistöhoidon ja -kunnossapidon palkkakustannukset. Tekninen ja elinvoimapalvelualueen talousarvioesitykseen sisältyy yhteensä noin 600?000 euron säästötoimenpiteet. Suurimmat vähennykset kohdistuvat henkilöstökustannuksiin, rakentamis- ja kunnossapitokustannuksiin sekä palveluiden ostoihin. 

Investointiosa 

Teknisen ja elinvoimalautakunnan investointiesitys vuodelle 2025 on yhteensä 7,42 milj. euroa. Investoinniksi katsotaan yli 10 000 euron hankinnat. 

Valmistelija palvelualuejohtaja Mika Pynttäri, mika.pynttari@mantsala.fi, controller Ville Torniainen, ville.torniainen@mantsala.fi, hallinto- ja kehityspäällikkö Annukka Huisko-Moilanen, annukka.huisko-moilanen@mantsala.fi, rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos, pertti.palmroos@mantsala.fi, kuntatekniikan päällikkö Jarkko Hämäläinen, jarkko.hamalainen@mantsala.fi, ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi, toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Pynttäri Mika

Päätösehdotus Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää hyväksyä teknisen ja elinvoimalautakunnan vuoden 2025 talousarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelman vuosille 2026-2028 liitteiden mukaisesti ja esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 Liite 1. Talousarvioesitys 2025 

 Liite 2. Tavoitteet 

 Liite 3. Suoritteet/tunnusluvut