Tekninen ja elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 29.10.2024/Pykälä 81

Tekninen ja elinvoimalautakunta 29.10.2024 § 81  

392/02.01.00/2023  

Talousarviokirjan 2024 mukaan tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisen tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle neljännesvuosittain.

Osavuosikatsauksessa esitetään seuraavat asiakokonaisuudet:

-         toimialakatsaus

-         talousarvion toteutuminen (käyttötalous ja investoinnit)

-  keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan taloudellisten  tuottojen ja kulujen määriin

-         toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

-         tavoitteiden toteumat

Osavuosikatsauksessa pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakoinnissa sekä niihin varautumisessa tilinpäätöstä ajatellen.

Käyttötalous

Tällä hetkellä teknisen ja elinvoimalautakunnan menojen, tulojen ja toimintakatteen toteumaennuste vastaa lähes talousarviota. Toimitilapalvelujen tulosalueen toimintakatteen ennustetaan kuitenkin jäävän talousarviosta arvioitua suurempien toimintakulujen vuoksi.

Toimitilapalvelujen toimintakulut ovat ylittämässä määrärahat 0,65 milj. eurolla. Toimintakulujen ylitys johtuu osin alkuvuoden ennakoitua suuremmista energiakustannuksista, kohonneista rakentamis- ja kunnossapitokustannuksista sekä kohonneesta leasingvuokrasta. Merkittäviä poikkeamia ei ole tunnistettavissa muiden tulosalueiden toteumassa.

Investoinnit

Matinmäentien leikkipuiston uusimista ei toteuteta vuonna 2024, Koivupuiston leikkipuiston uusimisen nousseen kustannusarvion johdosta.

Riihenmäenraitin rakentaminen siirtyy ensi vuoteen hankkeesta tehdyn valituksen johdosta.

Hirvihaarantien jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseen oli taloussuunnitelmassa varattu 1,10 milj. euroa vuodelle 2024. Hankkeelle esitetään 0,55 milj. euron määrärahalisäystä vuoden 2024 muutettuun talousarvioon, johtuen hankkeen kustannusten kasvusta rakentamisvaiheessa esiin tulleisiin suunnitelmista poikkeaviin sähkölinjojen- ja vesihuollon siirtotarpeisiin sekä muihin rakenneratkaisumuutoksiin liittyen.

Varja ateljeen pihatöihin esitetään 0,12 milj. euron määrärahalisäystä vuoden 2024 muutettuun talousarvioon. Hanke oli vuoden 2023 suunnitelmissa, mutta johtuen aikaisesta talvesta, hanke saatiin valmiiksi 2024.

Valmistelija tekninen johtaja Mika Pynttäri, mika.pynttari@mantsala.fi, controller Ville Torniainen, ville.torniainen@mantsala.fi, ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi, kuntatekniikan päällikkö Jarkko Hämäläinen, jarkko.hamalainen@mantsala.fi, rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos pertti.palmroos@mantsala.fi,  toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi, hallinto- ja kehityspäällikkö Annukka Huisko-Moilanen, annukka.huisko-moilanen@mantsala.fi.

Esittelijä Tekninen johtaja Pynttäri Mika

Päätösehdotus Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi osavuosiraportin ajalta 1.1 -30.9.2024. Lisäksi tekninen ja elinvoimalautakunta merkitsee tiedokseen kuntakehityslautakunnan osavuosiraportin.

Samalla lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat lisämäärärahatarpeet investointihankkeisiin ja käyttötalouteen:

Kevyen liikenteen investointiryhmä:
- Hirvihaarantie kvl, määrärahalisäys 0,55 milj. euroa
- Yhteysreitti paloasemalta Anttilaan (Riihenmäenraitti), määrärahavähennys 0,15 milj. euroa

Puistot ja leikkipaikat investointiryhmä 
- Varja ateljee pihatyöt, määrärahalisäys 0,12 milj. euroa 
- Matinmäen leikkipuisto, määrärahavähennys 0,1 milj. euroa
- Koivupuiston leikkipuisto, määrärahalisäys 0,1 milj. euroa

Toimitilapalvelujen käyttötalouden toimintakulut
- määrärahalisäys 0,65 milj. euroa

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 Liite 1  Osavuosikatsaus 3/2024

 Liite 2 Tavoitteiden toteutuma

 Liite 3 Investointihankkeet