Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 22.04.2025/Pykälä 31

Hyvinvointilautakunta 22.04.2025 § 31  

349/02.01.00/2024  

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osavuosikatsauksen 1/2025 tilinpäätösennuste laaditaan 31.3.2025 toteutumatietojen pohjalta.

Osavuosikatsauksessa esitetään

-        toimialakatsaus

-        talousarvion toteutuminen, keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan taloudellisten tuottojen ja kulujen määriin

-        toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

-        ennuste

-        osavuosikatsauksessa esitettävät talousarviomuutokset

-        investointien toteutuma, poikkeamat ja ennuste

Osavuosikatsauksen pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakoinnissa ja niihin varautumisessa tilinpäätöstä ajatellen.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueella taloudessa edetään normaalisti. Kustannuspaineita aiheuttaa ostopalvelujen tilanvarausohjelmiston lisenssimaksut. 

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen vuoden 2025 talousarvioennusteen avulla seurataan kustannuspaineita aiheuttavia tekijöitä. Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa pystytään tarkemmin arvioimaan koko vuoden osalta palvelualueen ja tulosalueiden talousarviototeutumaa Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä esitetään mahdolliset korjaukset sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen vuoden 2025 talousarvioon.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen osavuosikatsauksen palvelualuekohtainen ja tulosaluekohtaiset talouden ja tavoitteiden toteutumat 31.3.2025 on esitetty liitteissä.

Lautakuntien osavuosikatsaukset käsitellään kunnanhallituksessa 12.5.2025 ja 26.5.2025 kunnanvaltuustossa.

Valmistelija Sivistysjohtaja Timo Ahvo, sähköposti timo.ahvo(@)mantsala.fi, controller Kristian Kuisma, sähköposti kristian.kuisma(@)mantsala.fi, hyvinvointipäällikkö Vuokko leirimaa, sähköposti vuokko.leirimaa(@)mantsala.fi, opetuspäällikkö Marko Lipponen, sähköposti marko.lipponen(@)mantsala.fi, varhaiskasvatuspäällikkö Karoliina Purola, sähköposti karoliina.purola(@)mantsala.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja Ahvo Timo

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen osavuosikatsauksen 1/2025.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

 Liite 1. Osavuosikatsaus 1/2025 Elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi
Liite 2. Hyvinvointilautakuntaan nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen 2025