Hyvinvointilautakunta
Esityslista 19.08.2025/Asianro 41

Hyvinvointilautakunta 19.08.2025     

349/02.01.00/2024  

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osavuosikatsauksen 2/2025 tilinpäätösennuste laaditaan 30.6.2025 toteutumatietojen pohjalta.

Osavuosikatsauksessa esitetään

-          toimialakatsaus

-          talousarvion toteutuminen, keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan taloudellisten tuottojen ja kulujen määriin

-          toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

-          ennuste

-          osavuosikatsauksessa esitettävät talousarviomuutokset

-          investointien toteutuma, poikkeamat ja ennuste

Osavuosikatsauksen pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakoinnissa ja niihin varautumisessa tilinpäätöstä ajatellen.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen toimintakate oli kesäkuun lopussa       -28,7 milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen nähden on -0,47 milj. euroa (1,7 % lisäys). Toimintatuottoja on kertynyt 1,49 milj. euroa ja toimintakuluja 30,23 milj. euroa. Henkilöstömenot -16,3 milj. euroa (tot. 54,0 %) ovat kasvaneet edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan verrattuna -0,17 milj. euroa (1,1 %). 

Tulosalueiden osalta toimintakatteen toteutumat 30.6.2025 tilanteessa olivat seuraavat: sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset 55,4 %, opetuspalvelut 53,5 %, varhaiskasvatuspalvelut 50,1 % ja elinikäinen oppiminen 52,2 %.

Taloudellisesti osavuosikatsaus II/2025 tilinpäätösennusteen mukainen. Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen toteuma suhteessa talousarvioon näyttää toteutuvan vuonna 2025 talousarvion mukaisesti. Uimahallikuljetusten kustannusten tiedetään ylittyvän arvioidusta, mutta ylitys pystytään kattamaan palvelualuetasolla. Kansalaisopistossa opiskelijamäärien mahdollinen lasku voi vaikuttaa kurssimaksutuottoihin. Kirjastossa käsikirjaston sijoittaminen lämpökontteihin kirjaston välittömään läheisyyteen on tehtävä loppuvuodesta, ja lämpökonttien leasing-kustannukset ovat tiedossa vuoden 3. talousarviossa.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin vuositavoitteet etenevät pääosin suunnitellusti. Kunnan hyvinvointityön koordinoinnnissa ja ohjaamisessa  on hyväksytty hyvinvointikertomus 2021-2024, ja uuden hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman laadinta on käynnistynyt. Kansalaisopiston asukkaita osallistava toiminta on laajentunut, ja kurssitoiveiden ja toimiston asiointiaikoja on suunnattu palautteen perusteella. Tietoa kirjaston yhteisöllisestä toiminnasta on saatu jaettua ja uudet toimintamuodot ovat vakiintumassa, mm. senioreidelle suunnatut teemaluennot. Liikunta- ja elintapaohjauksessa asiakasmäärä on pysynyt vakiona, mutta käyntikerrat ovat lisääntyneet 20%. Liikunta- ja elintapaohjauksen sopimus on allekirjoitettavana kaikissa hyvinvointialueen kunnissa.Mäntsälän harrastamisen mallin ja koulun kerhotoiminnan toiminnallinen yhteensovittaminen on aloitettu. Koulussa tehtävän nuorisotyön kehittäminen jatkuu, ja se on osa perusnuorisotyön kehittämiskokonaisuutta syksyllä 2025.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen vuoden 2025 talousarvioennusteen avulla seurataan kustannuspaineita aiheuttavia tekijöitä. Vuoden kolmannessa osavuosikatsauksessa pystytään tarkemmin arvioimaan koko vuoden osalta palvelualueen talousarvion toteutumaa ja kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä ehdotetaan mahdolliset lisäkorjaukset sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen vuoden 2025 talousarvioon.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen osavuosikatsauksen palvelualuekohtainen ja tulosaluekohtaiset talouden ja tavoitteiden toteutumat 30.6.2025 on esitetty liitteissä.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen osavuosikatsauksen palvelualuekohtainen ja tulosaluekohtaiset talouden ja tavoitteiden toteutumat 30.6.2025 on esitetty liitteissä.

Lautakuntien osavuosikatsaukset käsitellään kunnanhallituksessa 8.9.2025 ja valtuustossa 15.9.2025.

Valmistelija Hyvinvointipäällikkö Katja Elo, sähköposti katja.elo(@)mantsala.fi, controller Kristian Kuisma, sähköposti kristian.kuisma(@)mantsala.fi

Esittelijä Hyvinvointipäällikkö Elo Katja

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen osavuosikatsauksen 2/2025.

Päätös  

 Liite 1. Osavuosikatsaus 2/2025 - Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue
Liite 2. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen strategiaa tukevat tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2025 / Elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi