Tekninen ja elinvoimalautakunta
Esityslista 21.10.2025/Asianro 4

Tekninen ja elinvoimalautakunta 21.10.2025    

349/02.01.00/2024  

 Talousarviokirjan 2025 mukaan tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisen tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle neljännesvuosittain.

 Osavuosikatsauksessa esitetään seuraavat asiakokonaisuudet:

-        toimialakatsaus

-        talousarvion toteutuminen (käyttötalous ja investoinnit)

 -        keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan taloudellisten   tuottojen ja kulujen määriin

-         toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

-         tavoitteiden toteumat

 Osavuosikatsauksessa pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakoinnissa sekä niihin varautumisessa tilinpäätöstä ajatellen.

Käyttötalous Tällä hetkellä teknisen ja elinvoimalautakunnan käyttötalouden menojen ja tulojen toteumaennuste vastaa lähes talousarviota. Toimintatuottojen toteumisprosentti syyskuun lopussa on 75,4 % ja toimintakulujen 67,6 %. Toimintakatteen toteuma on 108,9 %. Käyttötalouteen ei haeta talousarviomuutoksia.

Investoinnit Investoinnit ovat pääosin toteutuneet määrärahojen ja suunniteltujen aikataulutusten mukaisesti. Investointien osalta on määrärahamuutostarpeita seuraavien investointien osalta:

 - Kapulin alueen risteyslevitykset ja katuviherrakentaminen: määrärahalisäys 0,174 milj. euroa

 - Keskuskadun hulevesi ja jk/pp saneeraus välillä Kivistöntie – Ullantie: määrärahalisäys 0,100 milj. euroa

 - Keskustan kouluverkkoratkaisun suunnittelu:

 määrärahavähennys 0,200 milj. euroa

 - Jokihuhdantie jk/pp ja alueen katusaneeraus:

 määrärahavähennys 0,220 milj. euroa.

 Talousarviomuutosten vaikutus investointiosaan yhteensä 0,146 milj. euroa.

Valmistelija  tekninen johtaja Mika Pynttäri, mika.pynttari@mantsala.fi, controller Kristian Kuisma, kristian.kuisma@mantsala.fi, ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi, kuntatekniikan päällikkö Jyrki Mäklin, jyrki.maklin@mantsala.fi, rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos pertti.palmroos@mantsala.fi,  toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi, hallinto- ja kehityspäällikkö Annukka Huisko-Moilanen, annukka.huisko-moilanen@mantsala.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Pynttäri Mika

Päätösehdotus Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi osavuosiraportin ajalta 1.1 -30.9.2025. Lisäksi tekninen ja elinvoimalautakunta merkitsee tiedokseen kuntakehityslautakunnan osavuosiraportin. Samalla lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat lisämäärärahatarpeet investointihankkeisiin: Määrärahalisäykset Kapulin alueen risteyslevitykset ja katuviherrakentaminen 0,174 milj. euroa ja Keskuskadun hulevesi ja jk/pp saneeraus välillä Kivistöntie – Ullantie 0,100 milj. euroa. Lisäksi määrärahavähennykset Keskustan kouluverkkoratkaisun suunnittelu 0,200 milj. euroa ja Jokihuhdantie jk/pp ja alueen katusaneeraus 0,220 milj. euroa

Päätös  

Liite 1  Osavuosikatsaus 3/2025

Liite 2 Tavoitteiden toteutuma