Kuntakehityslautakunta
Pöytäkirja 21.10.2025/Pykälä 117

Kuntakehityslautakunta 21.10.2025 § 117  

349/02.01.00/2024  

Osavuosikatsaus 3/2025 laaditaan ajalta 1.1.-30.9.2025.

Osavuosikatsauksessa pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakoinnissa ja niihin varautumisessa tilinpäätöstä ajatellen.

Osavuosikatsauksessa esitetään:

-tavoitteiden toteutuminen

-palvelualueen ja tulosalueiden luvut ja ennuste

-talousarvion toteutuminen, keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan taloudellisten tuottojen ja kulujen määriin

-toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

-talousarviomuutokset mikäli tiedossa

Raportoinnin tekstiosat pidetään olennaiseen keskittyvinä ja lyhyinä.

Ennuste

Toimintakulujen arvioidaan talousarvioennusteessa alittuvan noin 64 000 euroa ja toimintatuottojen ylittyvän noin 190 000 euroa talousarvioon nähden. Toimintakatteen muutos on positiivinen.

Toimintakuluissa ennusteen mukaisesti on alituksia on ICT-kuluissa ja henkilöstökuluissa, toisaalta joukkoliikenteen kulut ylittävät ennusteessa talousarvion. Tuotoissa merkittävin lisäys on rakennusvalvontamaksuissa isojen ja merkittävien rakennuslupahankkeiden myötä.

Valmistelija Kuntakehitysjohtaja Vesa Gummerus, vesa.gummerus@mantala.fi

Esittelijä Kuntakehitysjohtaja Gummerus Vesa

Päätösehdotus Kuntakehityslautakunta hyväksyy maankäyttö, asuminen ja liikenne -tulosalueen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2025 toimitettavaksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle liitteen 1 mukaisena.

Käsittely Esittelijä huomasi, että liitteenä on kesäkuun luvut. Liite korjataan teknisenä korjauksena.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 Liite 1. Osavuosikatsaus ja tavoitteet