Tekninen ja elinvoimalautakunta
Esityslista 25.08.2026/Asianro 5

Tekninen ja elinvoimalautakunta 25.08.2026    

269/02.01.00/2025  

Talousarviokirjan 2026 mukaan tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisen tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle neljännesvuosittain.

Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa esitetään seuraavat asiakokonaisuudet:

-         toimialakatsaus

-         talousarvion toteutuminen (käyttötalous ja investoinnit)

-     keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan taloudellisten tuottojen ja kulujen määriin

-         toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

-         tavoitteiden toteumat

Osavuosikatsauksessa pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakoinnissa sekä niihin varautumisessa tilinpäätöstä ajatellen.

Käyttötalous

Tällä hetkellä teknisen ja elinvoimalautakunnan menojen, tulojen ja toimintakatteen toteumaennuste vastaa talousarviota. Anttilan päiväkodin rakennuksissa ilmeneiden sisäilmaoireiden vuoksi on tullut ennakoimattomia kuluja. Nämä kulut pyritään kattamaan toimitilapalveluiden määrärahasta ilman lisämäärärahaa. Muita merkittäviä poikkeamia ei ole tunnistettavissa. 

Tavoitteet

Tavoitteet vastaavat pääosin ajankohdan toteumatilannetta.

Investoinnit

Investointien osalta ei ole merkittäviä poikkeamia talousarvioon, yksittäisissä hankkeissa voi olla ylityksiä tai alituksia talousarvioon verrattuna. Rakennusten korjaus/sisäilmakorjaukset hankeryhmään on tullut uusia hankkeita, joihin haetaan määrärahaa. Määrärahat katetaan samasta hankeryhmästä (liite 2), eikä lisämäärärahalle ole tällä hetkellä tarvetta. 

Palvelualueiden arviot tärkemmistä tapahtumista ja arvio talouden loppuvuoden toteumista on liitteessä 1 sekä julkisessa Kuntamaisema -verkkopalvelussa.

Valmistelija tekninen johtaja Mika Pynttäri, mika.pynttari@mantsala.fi, controller Ville Torniainen,ville.torniainen@mantsala.fi, ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi, kuntatekniikan päällikkö Jyrki Mäklin, jyrki.maklin@mantsala.fi , rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos pertti.palmroos@mantsala.fi,  toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi, hallinto- ja kehityspäällikkö Annukka Huisko-Moilanen, annukka.huisko-moilanen@mantsala.fi

Esittelijä 

 Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Päätös

Liite 1 Osavuosikatsaus

Liite 2 Investointihankkeiden toteumatilanne