Sivistyslautakunta
Esityslista 26.05.2026/Asianro 57

Sivistyslautakunta 09.12.2025 § 125 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.11.2025 § 110 talousarvioesityksen vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman 2027-2029.  Esitetty sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen käyttösuunnitelma (liite 1) on laadittu pääosin kunnanvaltuuston talousarvioesityksen mukaisena.

Kunnanhallituksen tai lautakunnan määräämä tulosalueen vastuuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja tuloarviot tarkempiin osiin.  

Palvelualueen sitovana eränä on tulosalueen toimintakate. Toimielimellä on oikeus tehdä toimielimen sisäisiä siirtoja tulosalueiden välillä, mikäli toimielimen kokonaismääräraha ei ylity. Jos toimielin päättää tulosalueen toimintakatteen ylityksestä on sen samalla osoitettava, miltä tulosalueelta osoitetaan ylitystä vastaava säästö. 

Kunnanvaltuuston hyväksymään talousarvioon verrattuna palvelualueella on tehty vain kunkin tulosalueen sisällä määrärahamuutoksia käyttösuunnitelmaan vuodelle 2026.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen käyttötalousesityksessä on tehty palveluiden toiminta- ja kehittämisedellytyksiä vahvistavia siirtoja kustannuspaikkojen välillä. Lisäyksiä on tehty aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankkimiseksi, palveluiden ostamiseksi sekä henkilöstön kouluttautumisen vahvistamiseksi. Lisäksi muutoksena hyvinvointilautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen vuodelle 2026 kunnanvaltuusto hyväksyi talousarviossa 2026 elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueelle 15 000 euron lisäyksen seurakunnalta ostettaviin perhepalveluihin. 15 000 euron summa on sijoitettu hyte-työn kustannuspaikalle.

Opetuspalveluiden tulosalueella käyttösuunnitelmassa siirrettiin koulutukseen ja kultturipalveluihin varattu tulosalueen budjetti opetuksen tukipalveluihin. Lisäksi kustannuspaikkatasoisesti koulujen budjeteissa tehtiin pienimuotoisia tarkennuksia, erityisesti Riihenmäen yhtenäiskoulun kustannuspaikoilla.

Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueella käyttösuunnitelmassa ei esitetä määrärahamuutoksia.

Edellä esitetyillä muutoksilla ei ole ollut vaikutusta tulosalueiden toimintakatteeseen.

Kuntastrategiaan 2022-2030 pohjautuvat lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet ja niihin liittyvät tulosalueen toimenpiteet on esitetty sivistyslautakunnan hyväksymässä vuoden 2026 talousarvioesityksessä  (23.9.2025 § 85). Nämä tavoitteet on päivitetty vastaamaan kunnanvaltuuston hyväksymää kuntastrategiaa (20.10.2025 § 94). Pääosin lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet samoja kuin hyvinvointilautakunnan ja sivistyslautakunnan talousarvioesityksissä jo hyväksymät tavoitteet. Liitteessä on koottu molemnpien lautakuntien tavoitteet yhteiseen pohjaan, jossa kuvattu tavoitteen toteuttamisen toimenpiteett ja mittarit.

Valmistelija Sivistysjohtaja Timo Ahvo, sähköposti timo.ahvo(@)mantsala.fi, hyvinvointipäällikkö Katja Elo, sähköposti katja.elo(@)mantsala.fi, opetuspäällikkö Marko Lipponen, sähköposti marko.lipponen(@)mantsala.fi, varhaiskasvatuspäällikkö Karoliina Purola, sähköposti karoliina.purola(@)mantsala.fi, controller Kristian Kuisma, sähköposti kristian.kuisma(@)mantsala.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja Ahvo Timo

Päätösehdotus 

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen vuoden 2026 käyttösuunnitelman ja siihen liittyvät kuntastrategiaa tukevat tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2026.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

 Liite 1. Käyttösuunnitelma 2025 / Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue

 Liite 2. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen strategiaa tukevat tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2026

Sivistyslautakunta 26.05.2026    

269/02.01.00/2025  

Kunnanhallitus teki 13.04.2026 § 61 päätöksen, että vuoden 2026 talousarviota muutetaan. Kunnan talousarviota korjattiin 1,7 milj. euroa, josta sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen korjaus oli -915 000 euroa. Hyvinvointilautakunnalle ja sivistyslautakunnalle esitettiin tekniset korjaukset osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä huhtikuussa. Tulosalueet ovat valmistelleet vuoden 2026 käyttösuunnitelmaan tulosaluekohtaiset päivitykset, joilla tarkennetaan huhtikusssa tehtyjä teknisiä talaousarvion korjauksia.

Hyvinvointilautakunnan alainen toiminta

Hyvinvointilautakunta käsitteli 19.5.2026 § 42  elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen käyttösuunnitelman muutokset:

Elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi

Tulojen vähennykset - 61 000

Menojen lisäys   13 000

Menojen vähennykset

Henkilöstökulut - 13 500

Palveluiden ostot - 9 000

Muut toimintakulut - 17 500

Opetuksen tulosalue kattaa lisävähennyksellä 20 000 euroa tulojen vähennyksen tarvetta elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueella. Tämä parantaa sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen toimintakatetta.

Sivistyslautakunnan alainen toiminta

Varhaisvatuksen tulosalue

Vähennykset / euroa

Henkilöstökulut - 135 000

Avustukset  - 249 000

Palvelujen ostot - 41 050

Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 27 200

Tulojen lisäys / euroa

Asiakasmaksutuotot   67 440

Menojen lisäys / euroa

Yksityisen hoidon tuki  39 000

Opetuksen tulosalue

Vähennykset / euroa

Henkilöstökulut - 399 500

Palvelujen ostot - 121 320

Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 75 257

Tulojen lisäys   65 000

Tulojen vähennykset - 178 000

Menojen lisäykset

Kotikuntakorvausmenot   50 000

Opetuksen tulosalue kattaa henkilöstökulujen lisävähennyksellä 20 000 euroa tulojen vähennyksen tarvetta elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueella. Tämä parantaa sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen toimintakatetta.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueella käyttösuunnitelman päivitys ei aiheuta muutoksia palvelualueen tavoitteisiin. Vaikutuksia on joihinkin ulkopuolisen rahoituksen hakuihin, joita joudutaan harkitsemaan uudelleen tai jättämään väliin rahoituksen hakeminen omarahoitusosuuksien vähenemisen takia. Käyttösuunnitelman päivitys noudattaa kunnanhallituksen edellyttämää talousarvion korjausta. Lisäksi tulosalueilla tehdään tilikohtaisia tarkennuksia rahojen käytössä ennusteen mukaisesti.

Valmistelija 

 Sivistysjohtaja Timo Ahvo, sähköposti timo.ahvo(@)mantsala.fi, hyvinvointipäällikkö Katja Elo, sähköposti katja.elo(@)mantsala.fi, opetuspäällikkö Marko Lipponen, sähköposti marko.lipponen(@)mantsala.fi, varhaiskasvatuspäällikkö Karoliina Purola, sähköposti karoliina.purola(@)mantsala.fi, controller Kristian Kuisma, sähköposti kristian.kuisma(@)mantsala.fi

Esittelijä 

 Sivistysjohtaja Ahvo Timo

Päätösehdotus 

Päätös

 Liite 1. Käyttösuunnitelma 2026 / Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue

 Liite 2. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen strategiaa tukevat tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2026