Tekninen ja elinvoimalautakunta
Esityslista 27.10.2026/Asianro 4

Tekninen ja elinvoimalautakunta 27.10.2026    

269/02.01.00/2025  

 Talousarviokirjan 2026 mukaan tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisen tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle neljännesvuosittain.

 Osavuosikatsauksessa esitetään seuraavat asiakokonaisuudet:

-        toimialakatsaus

-        talousarvion toteutuminen (käyttötalous ja investoinnit)

 -        keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan taloudellisten   tuottojen ja kulujen määriin

-         toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

-         tavoitteiden toteumat

 Osavuosikatsauksessa pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakoinnissa sekä niihin varautumisessa tilinpäätöstä ajatellen.

Käyttötalous Tällä hetkellä teknisen ja elinvoimalautakunnan käyttötalouden menojen ja tulojen toteumaennuste vastaa lähes talousarviota. Toimintatuottojen toteumisprosentti syyskuun lopussa on 73 % ja toimintakulujen 68 %. Toimintakatteen toteuma on 102 %. Käyttötalouteen ei haeta talousarviomuutoksia.

Investoinnit Investoinnit ovat pääosin toteutuneet määrärahojen ja suunniteltujen aikataulutusten mukaisesti, osa investoinneista toteutui budjetoitua halvempana ja osa hankkeista siirtyi tuleville vuosille.

 Investointeihin haetaan 26 000 € määrärahamuutosta toimitilapalveluihin kunnan omistaman huoneisto-osakkeen putkiremontin maksamiseen.

Valmistelija  tekninen johtaja Mika Pynttäri, mika.pynttari@mantsala.fi, controller Ville Torniainen, ville.torniainen@mantsala.fi, ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi, kuntatekniikan päällikkö Jyrki Mäklin, jyrki.maklin@mantsala.fi, rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos pertti.palmroos@mantsala.fi,  toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi, hallinto- ja kehityspäällikkö Annukka Huisko-Moilanen, annukka.huisko-moilanen@mantsala.fi

Esittelijä 

 Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Päätös

Liite 1  Osavuosikatsausraportti 3/2026