Tekninen ja elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 137

Tekninen ja elinvoimalautakunta 13.12.2022 § 137  

2/02.01.00/2022  

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2022 § 93 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2024-2026.

Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulosalueiden ja - tulosyksiköiden talousarviovuoden toiminnasta. Se on toimielimen hyväksymä talousarvioon sisältyvän tulosalueen tai hankkeen tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden jaon tulosyksiköihin tai kohteisiin sisältämä asiakirja. Käyttösuunnitelma on myös viranhaltijan hyväksymä edellä mainittuun toimielimen käyttösuunnitelmaan sisältyvien tulosyksiköiden tai kohteiden osatavoitteiden, osamäärärahojen ja osatuloarvioiden jaon pienempiin osiin (yksiköihin) sisältävä asiakirja.

Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissa kerrotaan, miten toimitaan, jotta asetetut tavoitteet toteutetaan hyväksyttyjen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa.  

Kunnanhallituksen tai lautakunnan määräämä tulosalueen vastuuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja - tuloarviot tarkempiin osiin.  

Palvelualueen sitovana eränä on tulosalueen toimintakate. Toimielimellä on oikeus tehdä toimielimen sisäisiä siirtoja tulosalueiden välillä, mikäli toimielimen kokonaismääräraha ei ylity. Jos toimielin päättää tulosalueen toimintakatteen ylityksestä on sen samalla osoitettava, miltä tulosalueelta osoitetaan ylitystä vastaava säästö. 

Käyttötalousosa ja sen muutokset

Teknisen ja elinvoimapalveluiden käyttösuunnitelma on linjassa kunnanvaltuuston hyväksymän talousarviokirjan 2023 kanssa.

Käyttötalouteen ei ole tehty muutoksia tavoitteisiin, eikä määrärahoja ja tuloarviota ole uudelleen jaettu.

Investointiosa ja sen muutokset

Palvelualueen investoinneista on laadittu liitteenä oleva investointihankkeiden yleisaikataulu. Aikataulusta selviää hankkeiden tavoitteellinen toteutusaika.

Lautakunnan talousarvioehdotuksen jälkeen on tehty lisätalousarvioesitys teknisen ja elinvoimalautakunnan osalta esitetään liitteenä. Investointiosa vastaa kunnanvaltuuston hyväksymää talousarviota.

Valmistelija tekninen johtaja Mika Pynttäri, mika.pynttari@mantsala.fi, hallinto- ja kehityspäällikkö Annukka Huisko-Moilanen, annukka.huisko-moilanen@mantsala.fi, controller Katri Kotila, katri.kotila@mantsala.fi, toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi, rakennuttamispäällikkö/va.kuntatekniikan päällikkö Pertti Palmroos, pertti.palmroos@mantsala.fi, palvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi,

Esittelijä Tekninen johtaja Pynttäri Mika

Päätösehdotus Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää hyväksyä liittenä olevan vuoden 2023 käyttösuunnitelman liitteineen.

Kuntakehityslautakunta hyväksyy osaltaan käyttösuunnitelman. Tämä käyttösuunnitelma merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 Liite 1. Käyttösuunnitelma vuodelle 2023

 Liite 2. Tavoitteet vuodelle 2023

 Liite 3. Suoritteet ja tunnusluvut vuodelle 2023

 Liite 4. Investoinnit

 Liite 5. Hankkeiden yleisaikataulu