Tekninen ja elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 15.08.2023/Pykälä 67

Tekninen ja elinvoimalautakunta 15.08.2023 § 67  

2/02.01.00/2022  

Talousarviokirjan 2023 mukaan tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisen tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle neljännesvuosittain.

Vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa esitetään seuraavat asiakokonaisuudet:

- toimialakatsaus

- talousarvion toteutuminen (kättötalous ja investoinnit)

- keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan taloudellisten tuottojen ja kulujen määriin

- toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

Osavuosikatsauksessa pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakoinnissa sekä niihin varautumisessa tilinpäätöstä ajatellen.

Toiminnalliset tavoitteet

Tähän toiseen osavuosikatsaukseen on koostettu vuoden ensimmäinen tavoitteiden toteumatilanne.

Käyttötalous

Tällä hetkellä teknisen ja elinvoimalautakunnan menojen, tulojen ja toimintakatteen toteumaennuste vastaa pääosin talousarviota. Ylityspaineita on joiltain osin, mutta ne varmistuvat loppuvuoden aikana.

Investoinnit

Investointien merkittävimmät poikkeamat on esitetty hankkeittain alla:

• Koskenrannan päiväkoti Amandan rakennusurakka valmistui mennessä aikataulun mukaisesti 27.2023. Investointi ylitti hankkeelle vuodelle 2023 varatun määrärahan ja toteuman ennustetaan olevan noin 960 000 euroa. Ylitys johtuu pääosin maksuerien jaksottumisesta vuodelle 2023 vuoden 2022 asemesta.

• Seurojentalon lämpiön korjaus piti valmistua vuoden 2022 aikana. Aloitus kuitenkin viivästyi viime vuoden keväästä ja käyttäjien toiveista korjaustyö aloitettiin vasta syksyllä. Tälle vuodelle kohteeseen ei ole varattu investointeihin määrärahaa. Hankkeen toteuma on 128 935 euroa. Kustannukset esitetään pääosin katettavaksi sisäilmakorjauksiin / peruskorjauksiin varatuista määrärahoista. Toteuma sisäilmakorjausten / peruskorjausten osalta 42 %. 

• Energiansäästötoimenpiteet toteutetaan pääosin vasta loppuvuoden aikana. 

• Roinilanpellon alueen infran rakentaminen jäi kesken vuonna 2022. Hanke saatetaan valmiiksi heinäkuun 2023 puoliväliin mennessä. Hankkeelle ei ole varattu määrärahaa talousarvioon vuodelle 2023.

• Kaakkumäenraitin sillan rakentaminen ei toteudu kuluvana vuonna.

• Tekojäälaitteiston uusiminen vuodelta 2022 viivästyi ja urakkamaksuja on siten kirjautunut kuluvalle vuodelle. Tekojäälaitteiston uusimiselle ei ole varattu määrärahaa vuodelle 2023.

• Rautatieaseman polkupyöräkatosten rakentaminen on viivästynyt. Radan lännenpuoleiset katokset ovat valmistuneet ja itäpuolen katosten rakentaminen siirtyy toisen urakoitsijan toteutettavaksi. Hankinnan ennustetaan ylittävän talousarviossa hankkeelle vuodelle 2023 varatun määrärahan.

• Hirvihaarantien kevyenliikenteenväylän rakentamisen aloitus on viivästynyt Ely-keskuksen hankintakilpailutuksen viiveestä johtuen. Hankkeen ennustetaan alittavan talousarviossa hankkeelle vuodelle 2023 varatun määrärahan.

Investointien kokonaiskustannusvaikutusten täsmentyessä lisämäärärahaa haetaan tarvittaessa seuraavan osavuosikatsausten yhteydessä.

Valmistelija tekninen johtaja Mika Pynttäri, mika.pynttari@mantsala.fi, controller Katri Kotila, katri.kotila@mantsala.fi, palvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantasala.fi, rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos pertti.palmroos@mantsala.fi,  toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi, hallinto- ja kehityspäällikkö Annukka Huisko-Moilanen, annukka.huisko-moilanen@mantsala.fi, kuntatekniikan päällikkö Jarkko Hämäläinen, jarkko.hamalainen@mantsala.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Pynttäri Mika

Päätösehdotus Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi osavuosiraportin ajalta 1.1. -30.6.2023. Lisäksi tekninen ja elinvoimalautakunta merkitsee tiedokseen kuntakehityslautakunnan osavuosiraportin.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Liite 1: Osavuosikatsaus tekninen ja elinvoimalautakunta 1-6 /2023

Liite 2: Tavoitteiden toteuma