Tekninen ja elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 12.12.2023/Pykälä 116

Tekninen ja elinvoimalautakunta 12.12.2023 § 116  

392/02.01.00/2023  

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2023 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2027.

Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissa kerrotaan, miten toimitaan, jotta asetetut tavoitteet toteutetaan hyväksyttyjen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa. 

Kunnanhallituksen tai lautakunnan määräämä tulosalueen vastuuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja - tuloarviot tarkempiin osiin. 

Palvelualueen sitovana eränä on tulosalueen toimintakate. Toimielimellä on oikeus tehdä toimielimen sisäisiä siirtoja tulosalueiden välillä, mikäli toimielimen kokonaismääräraha ei ylity. Jos toimielin päättää tulosalueen toimintakatteen ylityksestä on sen samalla osoitettava, miltä tulosalueelta osoitetaan ylitystä vastaava säästö.

Käyttötalousosa ja sen muutokset

 Teknisen ja elinvoimapalveluiden käyttösuunnitelma on linjassa kunnanvaltuuston hyväksymän talousarviokirjan 2024 kanssa.

Käyttötalouteen ei ole tehty muutoksia tavoitteisiin, eikä määrärahoja ja tuloarviota ole uudelleen jaettu.

Investointiosa ja sen muutokset

Palvelualueen investoinneista on laadittu liitteenä oleva investointihankkeiden yleisaikataulu. Aikataulusta selviää hankkeiden tavoitteellinen toteutusaika.

Investointiosa vastaa kunnanvaltuuston hyväksymää talousarviota.

Valmistelija tekninen johtaja Mika Pynttäri, mika.pynttari@mantsala.fi, hallinto- ja kehityspäällikkö Annukka Huisko-Moilanen, annukka.huisko-moilanen@mantsala.fi, controller Mirella Bitter, mirella.bitter@mantsala.fi , toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi , rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos, pertti.palmroos@mantsala.fi , palvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi, kuntatekniikan päällikkö Jarkko Hämäläinen, jarkko.hamalainen@mantsala.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Pynttäri Mika

Päätösehdotus Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää hyväksyä liittenä olevan vuoden 2024 käyttösuunnitelman liitteineen.

Kuntakehityslautakunta hyväksyy osaltaan käyttösuunnitelman. Tämä käyttösuunnitelma merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Liite 1. Käyttösuunnitelma

Liite 3. Suoritteet ja tunnusluvut

Liite 4. Investointihankkeiden yleisaikataulu