Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 13.08.2024/Pykälä 177

Hyvinvointilautakunta 13.08.2024 § 177  

392/02.01.00/2023  

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osavuosikatsauksen 2/2024 tilinpäätösennuste laaditaan 30.6.2024 toteutumatietojen pohjalta.

Osavuosikatsauksessa esitetään

-          toimialakatsaus

-          talousarvion toteutuminen, keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan taloudellisten tuottojen ja kulujen määriin

-          toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

-          ennuste

-          osavuosikatsauksessa esitettävät talousarviomuutokset

-          investointien toteutuma, poikkeamat ja ennuste

Osavuosikatsauksen pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakoinnissa ja niihin varautumisessa tilinpäätöstä ajatellen.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen toimintakate oli kesäkuun lopussa       -28,3 milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen nähden on -1,32 milj. euroa (4,9 % lisäys). Toimintatuottoja on kertynyt 1,40 milj. euroa ja toimintakuluja 29,7 milj. euroa. Henkilöstömenot -16,1 milj. euroa (tot. 55,2 %) ovat kasvaneet edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan verrattuna -1,33 milj. euroa (9,0 %). 

Tulosalueiden osalta toimintakatteen toteutumat 30.6.2024 tilanteessa olivat seuraavat: sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset 49,7 %, opetuspalvelut 54,6 %, varhaiskasvatuspalvelut 53,6 % ja elinikäinen oppiminen 58,6 %.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen talousarvion seurannassa on todettu kustannuspaineita ja korjattavia asioita. Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueella talousarvioon korjataan tulosalueiden tuloarvioita. Tulosalueella tuloja vähennetään 50 000 euroa hanketulojen pienentymisen takia.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen vuoden 2024 talousarvioennusteen avulla seurataan kustannuspaineita aiheuttavia tekijöitä. Vuoden kolmannessa osavuosikatsauksessa pystytään tarkemmin arvioimaan koko vuoden osalta palvelualueen talousarvion toteutumaa ja kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä ehdotetaan mahdolliset lisäkorjaukset sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen vuoden 2024 talousarvioon.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen osavuosikatsauksen palvelualuekohtainen ja tulosaluekohtaiset talouden ja tavoitteiden toteutumat 30.6.2024 on esitetty liitteissä.

Lautakuntien osavuosikatsaukset käsitellään kunnanhallituksessa 9.9.2024 ja kunnanvaltuustossa 16.9.2024.

Valmistelija Sivistysjohtaja Timo Ahvo, sähköposti timo.ahvo(@)mantsala.fi, controller Kristian Kuisma, sähköposti kristian.kuisma(@)mantsala.fi

Esittelijä Hyvinvointipäällikkö Leirimaa Vuokko

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi osavuosikatsaus 2/2024:n ja sivistyslautakunta vie sen edelleen kunnanhallituksen käsittelyyn.

Käsittely Controller Kristian kuisma esitteli asian ennen kokousta.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Liite 1. Osavuosikatsaus 2/2024 Elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi

 Liite 2. Lautakuntiin nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen 2024