Kuntakehityslautakunta
Esityslista 17.09.2025/Asianro 10

Kuntakehityslautakunta 17.09.2025     

269/02.01.00/2025  

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 18.8.2025 § 153 vuoden 2026 alustavan talousarviokehyksen ja antanut laadintaohjeet vuodelle 2026-2029.

Tavoitteet ja henkilöstösuunnitelma on sisällytetty lautakunnan talousarvioesitykseen.

Keskeisimmät muutokset vuoden 2025 talousarvioon ja jotka oli huomioitu kunnanhallituksen talousarviokehyksessä:

- henkilöstömenoihin huomioitu työehtosopimuksen mukaiset sopimuskorotukset +4,2 % vuodelle 2026 ja 1,8 % vuodelle 2027. Vuosille 2028 ja 2029 henkilöstömenojen kasvua on arvioitu 2 %.

- rakennusvalvonnan lupatulojen vähennys -100 000 euroa

- maa-alueiden vuokrien korotus tuloihin +20 000 euroa (indeksikorotukset    ja uudet sopimukset)                                        

- joukkoliikenteen/palveluliikenteen kokeilu kustannuslisäys -100 000 euroa

- ELY:n kilpailuttama seudullinen joukkoliikenne kustannuslisäys -35 000 euroa

-henkilöstöön lisäys yht. 1 htv harjoittelija (korkeakouluharjoittelija)

Kunnanhallituksen talousarviokehyksen jälkeen tehdyt muutokset lautakuntaesitykseen:                                                                                        

 - ei muutoksia

Kehykseen ja talousarvioon sisältymättömät:

- joukkoliikenteen kustannukset arvioitu vuoden 2025 ennusteen mukaisesti ja nykyisen voimassaolevan sopimuksen hintatasossa. Merkittävä osa ELY:n kilpailuttamasta seudullisesta liikenteestä uusi sopimuskausi alkaa elokuusta 2026

Valmistelija kuntakehitysjohtaja Vesa Gummerus, vesa.gummerus@mantsala.fi

Esittelijä Kuntakehitysjohtaja Gummerus Vesa

Päätösehdotus Kuntakehityslautakunta hyväksyy maankäytön, asumisen ja liikenteen -tulosalueen talousarvioesityksen 2026 ja taloussuunnitelman 2027-2029 ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös  

 Liite 1. MAL Talousarvio ja tavoitteet 2026