Tekninen ja elinvoimalautakunta
Esityslista 09.12.2025/Asianro 4

Tekninen ja elinvoimalautakunta 09.12.2025    

269/02.01.00/2025  

Kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan 10.11.2025 §110 vuoden 2026 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2027-2029.

Käyttösuunnitelma

Palvelualueet keskeiset tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen esitetään käyttösuunnitelman yhteydessä. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmassa kuvataan tulosalueiden ja tulosyksiköiden talousarviovuoden toimintaa hyväksyttyjen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa.

Kunnanhallituksen määräämä tulosalueen vastuuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja - tuloarviot tarkempiin osiin.

Sitovuus

Valtuuston toimielimen alaisille tulosalueille hyväksymiä tavoitteita, määrärahaoja ja tuloarvioita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Valtuuston sitovin perusteluin hyväksymiä määrärahoja ei saa käyttää ilman valtuuston lupaa muuhun tarkoitukseen.

Valtuuston eri tulosalueille hyväksymät nettomäärärahat (ulkoinen ja siäinen ) eli toimintakate on sitova valtuustoon nähden. Poikkeuksena tästä on toimitilapalveluiden tulosalue, jossa sitovuustasona on tilikauden tulos.

Toimielimellä on oikeus tehdä toimielimen sisäisiä siirtoja tulosalueiden välillä, mikäli toimielimen kokonaismääräraha ei ylity. Jos toimielin päättää tulosalueen toimintakatteen ylityksestä on sen samalla osoitettava, miltä tulosalueelta ylitys katetaan.Sisäisiin siirtoihin ei voi käyttää talousarviossa avustuksiin varattuja määrärahoja.

Mikäli hyväksytty käyttösuunnitelma muuttuu olennaisesti sisällöltään ja tämä edellyttää määrärahojen uudelleen kohdentamista, on käyttösuunitelmasta tehtävä muutospäätös.

Käyttötalousosa ja sen muutokset

Teknisen ja elinvoimapalveluiden käyttösuunnitelma on linjassa kunnanvaltuuston hyväksymän talousarviokirjan 2026 sekä kunnanvaltuuston 20.10.2025 hyväksymän strategian 2026-2030 kanssa.

Käyttötalouden tavoitteet on päivitetty vastaamaan kunnan strategiaa 2026-2030 .

Investointiosa ja sen muutokset

Palvelualueen investoinneista on laadittu liitteenä oleva investointihankkeiden yleisaikataulu. Aikataulusta selviää hankkeiden tavoitteellinen toteutusaika.

Investointiosa vastaa kunnanvaltuuston hyväksymää talousarviota.

Valmistelija tekninen johtaja Mika Pynttäri, mika.pynttari@mantsala.fi, hallinto- ja kehityspäällikkö Annukka Huisko-Moilanen, annukka.huisko-moilanen@mantsala.fi, controller kristian.kuisma@mantsala.fi , toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi , rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos, pertti.palmroos@mantsala.fi , ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi, kuntatekniikan päällikkö Jyrki Mäklin, jyrki.maklin@mantsala.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Pynttäri Mika

Päätösehdotus Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2026 käyttösuunnitelman liitteineen sekä merkitsee kuntakehityspalveluiden käyttösuunnitelman tiedoksi.

Päätös

 Liite 1 Käyttösuunnitelma

 Liite 2 Tavoitteet

 Liite 3 Investointihankkeiden yleisaikataulu