Kuntakehityslautakunta
Esityslista 21.10.2026/Asianro 7

Kuntakehityslautakunta 21.10.2026    

269/02.01.00/2025  

Osavuosikatsaus 3/2026 laaditaan ajalta 1.1.-30.9.2026.

Osavuosikatsauksessa pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakoinnissa ja niihin varautumisessa tilinpäätöstä ajatellen.

Osavuosikatsauksessa esitetään:

-tavoitteiden toteutuminen

-palvelualueen ja tulosalueiden luvut ja ennuste

-talousarvion toteutuminen, keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan taloudellisten tuottojen ja kulujen määriin

-toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

-talousarviomuutokset mikäli tiedossa

Raportoinnin tekstiosat pidetään olennaiseen keskittyvinä ja lyhyinä.

Ennuste

Toimintakulujen arvioidaan alittavan talousarvion noin 70 000 eurolla ja toimintatuottojen ylittävän talousarvion noin 100 000 eurolla. Toimintakatteen ennakoidaan toteutuvan talousarviota parempana. Toimintakulujen alitukseen vaikuttavat erityisesti kutsukyytipalvelun ja ICT-kulujen arvioitua pienemmät kustannukset. Merkittävin toimintakulujen ylityspaine kohdistuu joukkoliikenteen kustannuksiin.

Valmistelija 

 Vt. maankäyttöjohtaja Maria Isotupa, maria.isotupa(a)mantsala.fi

Esittelijä 

 Maankäyttöjohtaja Isotupa Maria

Päätösehdotus

Kuntakehityslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi osavuosiraportin ajalta 1.1- 30.9.2026.

Päätös