Hyvinvointilautakunta
Esityslista 18.08.2026/Asianro 55

Hyvinvointilautakunta 18.08.2026    

269/02.01.00/2025  

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osavuosikatsauksen 2/2026 tilinpäätösennuste laaditaan 30.6.2026 toteutumatietojen pohjalta.

Osavuosikatsauksessa esitetään

- toimialakatsaus

- talousarvion toteutuminen, keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan taloudellisten tuottojen ja kulujen määriin

- toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

- ennuste

- osavuosikatsauksessa esitettävät talousarviomuutokset

- investointien toteutuma, poikkeamat ja ennuste

Osavuosikatsauksen pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakoinnissa ja niihin varautumisessa tilinpäätöstä ajatellen.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen toimintakate oli kesäkuun lopussa       -29,6 milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen nähden on +0,63 milj. euroa (2,1 % lasku). Toimintatuottoja on kertynyt 1,6 milj. euroa ja toimintakuluja 31,2 milj. euroa. Henkilöstömenot -17,1 milj. euroa (tot. 55,0 %) ovat kasvaneet edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan verrattuna -0,78 milj. euroa (4,8 %).  

Tulosalueiden osalta toimintakatteen toteutumat 30.6.2026 tilanteessa olivat seuraavat: sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset 57,4 %, opetuspalvelut 51,6 %, varhaiskasvatuspalvelut 53,3 % ja elinikäinen oppiminen 56,7 %.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen talous näyttää toteutuvan osavuosikatsaus 2/2026:n perusteella talousarvion mukaisesti.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin vuositavoitteet etenivät suunnitellusti. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa. Suunnitelman toimeenpano on käynnistynyt.

Nuorisopalvelut järjesti keväällä kulttuuripalveluiden kanssa alle 18-vuotiaille suunnatun taide- ja kulttuuritapahtuman sekä osallistui nuorisovaltuuston kanssa Mitä Ihmettä -tapahtumaan. Nuorisotyötä toteutettiin jalkautuen tapahtumissa, keskustassa ja lähikunnissa eri toimijoiden kanssa. Kesäkuussa järjestettiin toimintaa keskustassa, Sälinkäällä ja Nummisissa kouluvalmentajien ja -mentoreiden kanssa. Harrastusryhmätoimintaa kehitettiin etsivän nuorisotyön ja Mäntsälän lautapeli Genesis ry:n kanssa.

Kulttuuripalveluja tarkastellaan syksyllä 2026 kokonaisuutena yli hallintorajojen, mikä tukee yhtenäistä palvelurakennetta ja strategista ohjausta.​

Harrastustoimintaa kehitettiin toteuttamalla harrastustoivekysely esikoululaisille sekä 1.-8.-luokkalaisille, valmistelemalla lukuvuoden 2026-2027 toimintaa kilpailutusten kautta sekä vahvistamalla yhteistyötä koulujen kanssa. Toiminta on kasvanut merkittävästi edellisvuosista, ja hankerahoitus on käytetty täysimääräisesti suunnitelman mukaisesti. Uudelle toimintakaudelle myönnetyn avustuksen turvin käynnistettiin määräaikaisen harrastustoimintaa koordinoivan nuoriso-ohjaajan rekrytointi.

Elintapaohjauksen ja liikunnallisen elämäntavan kehittämistä on jatkettu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelujen toiminta on kasvanut edellisvuodesta, mikä näkyy erityisesti liikuntaneuvonnan, ohjatun toiminnan ja osallistujamäärien lisääntymisenä.

Kansalaisopiston toiminta kasvoi edellisvuoteen verrattuna: netto-opiskelijoita oli 1 345 (+188) ja toteutuneita kursseja oli 128 (+4). Kansalaisopisto sai maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen valtionavustuksen kaudelle 2026-2027. 

Kirjaston tarveselvitys on valmistumassa, ja se etenee lautakuntien ja vaikuttamistoimielimille esittelyyn syyskuussa.

Valotapahtuman 2026 valmistelu on käynnissä.

Seniorityössä yksilötyön tarve on vähentynyt, ja toimintaa on painotettu aiempaa enemmän uusiin ryhmämuotoisiin palveluihin.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueella on aloittanut 1.8.2026 vakinainen toimistosihteeri. Toimistosihteerityön palkkarahat siirretään tässä osavuosikatsauksessa 1.9.2026 alkaen sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset –tulosalueelta elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueelle.

Kirkes-yhteistyön avulla Koha-pääkäyttäjyys on järjestetty asiantuntijapalveluiden ostona, ja suunniteltu 30 000 euron määräraha on on siirretty asiantuntijapalveluihin. 

Talousarvion toteutumista ja kustannuspaineita seurataan aktiivisesti, ja mahdolliset talousarvion tarkistustarpeet arvioidaan kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen osavuosikatsaus 2/2026 ja osavuosikatsauksen palvelualuekohtainen ja tulosaluekohtaiset talouden ja tavoitteiden toteutumat 30.6.2026 on esitetty liitteissä 1 ja 2 sekä Kuntamaisemassa.

Alla olevassa taulukossa esitetään sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen investointien toteumat 30.6.2026 tilanteessa.

Valmistelija 

 Hyvinvointipäällikkö Katja Elo, sähköposti katja.elo(@)mantsala.fi, controller Kristian Kuisma, sähköposti kristian.kuisma(@)mantsala.fi

Esittelijä 

 Hyvinvointipäällikkö Elo Katja

Päätösehdotus 

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen osavuosikatsauksen 2/2026.

Päätös

Liite 1. Osavuosikatsaus 2/2026 – Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalue

Liite 2. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen strategiaa tukevat tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2026 / Elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi