Tekninen ja elinvoimalautakunta
Esityslista 28.04.2026/Asianro 4

Tekninen ja elinvoimalautakunta 28.04.2026    

269/02.01.00/2025  

Talousarviokirjan 2026 mukaan tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisen tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle neljännesvuosittain.

Vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa esitetään seuraavat asiakokonaisuudet:

-         toimialakatsaus

-         talousarvion toteutuminen (käyttötalous ja investoinnit)

- keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan taloudellisten tuottojen ja kulujen määriin

-         toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

-    tavoitteiden toteumat

Osavuosikatsauksessa pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakoinnissa sekä niihin varautumisessa tilinpäätöstä ajatellen.

Käyttötalous

Kunnanhallituksen 13.4.2026 päätöksen mukaisesti ensimmäisessä osavuosikatsauksessa päätetään palvelualueen/lautakunnan alaisen toiminnan talousarvion 2026 muuttamisesta.

Palvelualueiden tulee ensimmäiseen osavuosikatsaukseen tehdä talousarviomuutoksena esitykset talousarvion vähennyksestä. Talousarvion korjausta haetaan kuntatasoisesti vähintään 1,7 milj. euroa. Tämänkin korjauksen jälkeen toimintamenojen kasvu on 4,0 milj. euroa, joka tarkoittaa 5,8 prosentin nousua vuoden 2025 tilinpäätöksen toteutumaan. Talouspalvelut on alustavasti jo kartoittanut palvelualueittain niitä kohteita, joissa on merkittävin ero tilinpäätökseen. Jako palvelualueittain on seuraava: sivistys- ja hyvinvointipalvelut – 0,915 milj. euroa euroa, tekninen ja elinvoimapalvelut -0,69 milj. euroa ja hallintopalvelut -0,055 milj. euroa.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti toimitilapalveluihin haetaan kuluja pienentävästi talousarviomuutoksia yhteensä 0,44 milj. euroa ja kuntatekniikan osalta 0,25 milj. euroa. Yhteensä 0,69 milj. euroa.

Tavoitteet

Tavoitteet vastaavat pääosin ajankohdan toteumatilannetta.

Investoinnit

Investointihankkeiden eri hankeryhmien hankkeisiin on tarpeen tehdä joitain määrärahamuutoksia. Liitteissä on kuvattu tarkemmin määrärahatarpeet. Määrärahamuutosten nettovaikutus on 0,65 milj. euroa.

Valmistelija 

 tekninen johtaja Mika Pynttäri, mika.pynttari@mantsala.fi, controller Ville Torniainen,ville.torniainen@mantsala.fi, ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantasala.fi, kuntatekniikan päällikkö Jyrki Mäklin, jyrki.maklin@mantsala.fi , rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos pertti.palmroos@mantsala.fi,  toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi, hallinto- ja kehityspäällikkö Annukka Huisko-Moilanen, annukka.huisko-moilanen@mantsala.fi

Esittelijä 

 Tekninen johtaja Pynttäri Mika

Päätösehdotus

Päätös

Liite 1  Osavuosikatsaus

Liite 2 Tavoitteet

Liite 3  Investointiosan talousarviomuutokset