Tekninen ja elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 23.09.2025/Pykälä 80

Tekninen ja elinvoimalautakunta 23.09.2025 § 80  

269/02.01.00/2025  

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 18.8.2025 vuoden?

2026 alustavan talousarviokehyksen ja antanut talousarvion?

laadintaohjeet.?

?

Laadintaohjeen mukaisesti lautakuntien talousarvioehdotukset tulee?

toimittaa kunnanhallitukselle viimeistään 23.9.2025. Kunnanvaltuusto?

päättää 10.11.2025 lopullisesta talousarviosta vuodelle 2026 ja?

käyttösuunnitelmien tulee olla valmiina 31.12.2025 mennessä.?

Laadintaohje oheismateriaalina.?

?

Kuntakehityslautakunta on käsitellyt talousarvioehdotuksensa 17.9.2025?

Aineisto oheismateriaalina.?

?

Tavoitteet?

?

Teknisen ja elinvoimalautakunnan tavoitteet on johdettu kunnan nykyisestä strategiasta ja niille on asetettu selkeät mittarit. Laaditut tavoitteet? vastaavat kuntalaisten ja asiakkaiden tarpeisiin, kehittävät palvelujen? saatavuutta ja vaikuttavuutta, kehittävät kunnan palveluja ja niiden? toimintaprosesseja. Tavoitteet on pyritty laatimaan mahdollisimman? toteutuskelpoisiksi suhteessa teknisen voimavaroihin.?

?

Käyttötalousosa?

?

Teknisen ja elinvoimalautakunnan käyttötalouden talousarvioluvut vuodelle 2026

Merkittävimpinä taloudellisina muutoksina suhteessa vuoden 2025 talousarvioon ovat mm. sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen, jonka seurauksena palvelualueen aiemmin saamat vuokratuotot siirtyvät uudelle yhtiölle. Lisäksi rakennusten purkamiseen on varattu talousarviossa enemmän kuluja.

?

Investointiosa?

?

Teknisen ja elinvoimalautakunnan investointiesitys vuodelle 2026 on yhteensä 8,97 milj. euroa. Investoinniksi katsotaan yli 10 000 euron hankinnat.?

Valmistelija palvelualuejohtaja Mika Pynttäri, mika.pynttari@mantsala.fi, controller Ville Torniainen, ville.torniainen@mantsala.fi ja Kristian Kuisma, kristian.kuisma@mantsala.fi, hallinto- ja kehityspäällikkö Annukka Huisko-Moilanen, annukka.huisko-moilanen@mantsala.fi, rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos, pertti.palmroos@mantsala.fi, kuntatekniikan päällikkö Jyrki Mäklin, jyrki.maklin@mantsala.fi, ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi, toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Pynttäri Mika

Päätösehdotus Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää hyväksyä teknisen ja elinvoimalautakunnan vuoden 2026 talousarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelman vuosille 2027-2029 liitteiden mukaisesti ja esittää sen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Samalla lautakunta merkitsee tiedokseen kuntatakehityslautakunnan talousarvioehdotuksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 Liite 1 Talousasarvioesitys 2026

 Liite 2 Tavoitteet

 Liite 3 Suoritteet/tunnusluvut